Condicional - O cliente devolve parte dos produtos e compra o restante no Clipp

Primeiramente é necessário emitir o pedido de venda com os itens, para isso, acesse o módulo de DAVs 

Em seguida, clique em Pedido de Venda  e clique no botão Novo 

Em seguida, lance o cliente referente ao consignado e inclua os itens que deseja;

Agora defina a situação Consignado

Após lançar o pedido de venda consignado, clique em OK (caso queira saber mais sobre pedidos de venda, clique aqui)

Para verificar o pedido de venda lançado, abra Compras/Vendas - Consignado;

O Pedido constará com status de PENDENTE, ou seja, ainda não foi importado para NFC-e.

Importando para NFC-e

Após lançar o pedido de venda, é necessário importar para NFC-e, para isso, abra o emissor de NFC-e e na tela de caixa livre, pressione a tecla INSERT;

Escolha a opção Pedido/Orçamento;

Em seguida, escolha o pedido consignado lançado previamente e pressione F3 - OK;

Clique em Sim para finalizar a venda.

Na finalização da NFC-e, será apontado o parcelamento escolhido como padrão nas configurações do consignado;

Após a transmissão, a parcela poderá ser verificada no módulo de contas a receber 

Efetuando a Nota de Devolução

Após o cliente informar que deseja recusar toda nota é necessário emitir a nota de devolução, para isso, clique no carrinho de compras 

Em seguida, informe o número da nota como 0, série que utiliza e modelo 55, e também a natureza de operação de devolução;

Marque a opção Nota Fiscal e informa o número da NFC-e a ser devolvida, desmarque a opção Devolução Total e defina quantidade a devolver apenas nas mercadorias que o cliente não quis;

Dica! Ao clicar no botão Lançar itens a devolver será aberta uma tela para facilitar a busca de itens!

Em seguida, você poderá verificar que o sistema criou um novo Pedido de Venda com o status Editando, com os itens que não foram devolvidos na nota:

Irá retornar como Pendente no status da operação, pois ainda não foi emitida a venda dos itens que o cliente vai ficar;

O sistema irá cancelar a conta a receber do valor parcial devolvido, e irá criar uma nova conta com a diferença;

Em seguida, importe para NFC-e o DAV que o sistema cadastrou automaticamente, com os itens que o cliente irá ficar, Na tela de caixa livre, pressione a tecla INSERT;

Escolha a opção Pedido/Orçamento;

Escolha o DAV criado:

Como é a venda definitiva, não terá vínculo com o consignado, então você poderá escolher a forma de pagamento;

Após a transmissão, o sistema cancelará a parcela que ficou pendente:

Caso a venda tenha sido a prazo, irá criar uma nova parcela, se foi a vista, constará no caixa após o fechamento de caixa;

Então a operação ficará finalizada:

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