Partilha de ICMS / Difal - ZWeb no Clipp Pro
Publicado em 01/03/2026 — Suporte Clipp Pro · Blue Tec Sistemas
Este artigo explica como resolver Partilha de ICMS / Difal - ZWeb no Clipp Pro. Veja abaixo a causa do problema e o passo a passo para solução.
Partilha de ICMS / Difal - ZWeb
Para cliente pessoa física, pule esta etapa, pois o mesmo é considerado automaticamente como Não Contribuinte.
A partilha somente será calculada de emitente NÃO optante do simples para destinatário Não Contribuinte de ICMS, seja este pessoa física ou jurídica. Para cliente pessoa jurídica, deve-se marcar a opção no cadastro do cliente em Cadastros > Clientes > Abra o cadastro
Após isso acesse 
> Dados da empresa e verifique se a opção "Optante pelo simples nacional" está desmarcada, caso não esteja, desmarque a mesma e clique em Salvar.
Acesse Fiscal > Outros > Tributações e crie uma nova taxa de Difal.
Preencha a Base ICMS e a Base ICMS FE com 100%.
Importante: Os valores são apenas ilustrativos. Consulte seu contador para saber as alíquotas corretas de origem e destino
Exemplo: a mercadoria sai do Rio Grande do Sul (RS) com destino a Santa Catarina (SC).
Acesse a aba Alíquotas e preencha a Alíquota de origem e a Alíquota de destino.
Alíquota de origem (RS): 12%
Alíquota de destino (SC): 18%
Após isso clique em Salvar.
Importante: Os valores são apenas ilustrativos. Consulte seu contador para saber as alíquotas corretas de origem e destino
Após isso acesse o cadastro do produto no qual será vendido através do Cadastro > Estoque > Produtos localize o produto, abra o cadastro e acesse a aba Dados Fiscais e preencha o campos Tributação Não Contribuinte com a tributação recém cadastrada.
Caso há a necessidade que o controle do DIFAL seja feito pela natureza da operação e não por produto, deixei o campo Tributação Não contribuinte em Branco (sem informação).
Acesse Fiscal > Configurações > Naturezas e Crie uma nova Natureza, nesta nova natureza será associado a Alíquota cadastrada anteriormente.
Consulte a contabilidade para definir o CFOP
Emissão da Nota Fiscal
Informe o destinatário não contribuinte (CPF ou CNPJ), lance o produto, preencha os demais campos da nota fiscal e clique em Salvar.
Selecione a nota fiscal e no menu Ação localize a opção Gerar XML.
Poderá verificar que as informações do DIFAL GEROU NO XML:
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