Gerando Sintegra no Clipp Pro

O Clipp Pro possui o recurso para efetuar a geração do Sintegra. O arquivo possui a finalidade de facilitar o fornecimento de informações dos contribuintes aos Fiscos estaduais e de aprimorar o fluxo de dados nas administrações tributárias. As informações geradas nesse arquivo obedecem ao disposto no convênio 57/95, com as alterações introduzidas pelos Convênios 96/97, 131/97, 45/98, 66/98 e 31/99.

Para efetuar a geração do arquivo, basta acessar o módulo de Estoque, acessar o menu Arquivo e clicar na opção Sintegra.

Em seguida, selecione a finalidade do arquivo conforme orientação do contabilista.

1. Normal: corresponde à geração comum do arquivo, utilizada para o envio regular das informações ao SINTEGRA.
2. Ratificação total: ocorre quando todas as informações já enviadas são substituídas pelo contribuinte em relação ao mesmo período.
3. Ratificação aditiva: caracteriza-se pelo acréscimo de dados que não foram incluídos nos arquivos transmitidos anteriormente.
5. Desfazimento: refere-se ao envio de arquivo contendo operações ou prestações que não se concretizaram, além dos registros tipo 10 e tipo 90, devem ser incluídos apenas os registros que tratem das operações anuladas.

• Arquivo referente ao Ato Cotepe 25/04: Exclusivo para ECF, No qual depois de 1º de agosto de 2025 não será mais permitida segundo Ato DIAT nº 56/2024

Na janela que for apresentada, informe o período desejado. O período a ser gerado deve seguir a orientação do contador, e o mesmo é sempre mensal, portanto, deve iniciar com o primeiro dia do mês solicitado e finalizar com o último dia do respectivo mês. 

É possível também marcar a opção Copiar arquivos XML, com essa opção marcada, juntamente com o sintegra será gerada a cópia dos XMLs, Atenção! Será aberta a tela de geração dos XMLs somente depois da geração do Sintegra.

Na sequência, selecione os registros que serão gerados. Cada registro é responsável por dados específicos de entrada ou saída, para saber quais são os registros que devem ser marcados, verifique com o contabilista responsável.

OBS: Em razão do Ato DIAT nº 56/2024, os registros 60M, 60D, 60R, 60I e demais subtipos do Registro Tipo 60 (vinculados ao uso de ECF) não podem mais ser gerados, visto que a obrigatoriedade passa a ser a emissão de NFC-e (modelo 65).

Registro tipo 10
O registro do tipo 10 tem por sua função reunir as informações sobre o estabelecimento emissor do SINTEGRA, como CNPJ, razão social, município e período da apuração; (obrigatório)

Registro tipo 11
O registro 11 tem por função registrar as informções complementares do emitente, como telefone de contato, CEP, bairro e demais informações; (obrigatório)

Registro tipo 50
Registro referentes a notas fiscais de entrada e saída, modelos 1 e 1-A (Notas fiscais manuais), modelo 6 (Nota de energia elétrica), modelo 21 e 22 (notas de comunicação e telecomunicação), importa informações como número da nota, CNPJ do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas, CFOP e valores;

Registro tipo 51
Esse registro armazena os valores de notas fiscais de entrada e saída que contenham informações de IPI, traz os registros da nota como número, série, modelo, o CNPJ do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas, porém somente de notas que possuem valores de IPI, sendo assim também traz valores de IPI, se é Isento ou Não tributado de IPI e outros valores de IPI;

Registro tipo 53
Conforme os outros registros, vai trazer as informações de notas fiscais de entrada e saída que possuírem informações de substituição tributária, CFOP, valores de BC ICMS ST e ICMS retido e despesas que somarem nos cálculos;

Registro tipo 54
O registro 54 por sua vez importa as informações sobre os itens informados em notas fiscais de entrada/saída, o mesmo também traz breves informações sobre a nota, como número, série e modelo, já quanto ao item vai trazer o valor, valor de acréscimo ou desconto, CFOP, CSOSN/CST, BC ICMS e BC ICMS ST, o valor IPI e a alíquota ICMS. (obrigatório)

Registro tipo 61
Utilizado para informar Notas Fiscais manuais e NFC-e (modelo 65), esse registro não detalha documento a documento. Em vez disso, faz a totalização diária, trazendo em uma única linha a numeração inicial e final emitida no dia, junto com os valores totais correspondentes.

Registro tipo 61R
Destina-se a apresentar a totalização dos itens faturados no período, referentes a documentos fiscais não emitidos por ECF. Em vez de listar cada nota individualmente, o 61R consolida os produtos/serviços em nível de item, trazendo as quantidades e valores acumulados no mês.

Registro tipo 70
Destinado a registrar os documentos fiscais de prestação de serviços de transporte. Nele são informados dados como número, série, modelo, data de emissão, UF de origem e destino, tomador do serviço, valor do frete, base de cálculo e ICMS.

Registro tipo 71
Enquanto o Registro 70 apresenta o conhecimento de transporte em si (frete), o Registro 71 lista as notas fiscais que estão sendo transportadas por aquele conhecimento.

Registro tipo 74
Este registro contém informações sobre o inventário da empresa. Geralmente é informado no período de fevereiro, e com base no ultimo mês do exercício do ano anterior, salvo algumas situações, onde é solicitado pelo contador em períodos diferentes.

Registro tipo 75
Obrigatório em todo arquivo com movimentação, o Registro 75 serve para cadastrar os produtos e serviços utilizados nos demais registros. É a base de referência para validar notas, inventários e conhecimentos de transporte, garantindo que todos os itens declarados estejam corretamente identificados no SINTEGRA. (obrigatório)

Registro tipo 85 e 86
Este registro se destina a informar dados relativos à exportação, obrigatório para as empresas comerciais exportadoras.

Registro tipo 88EAN
Registro mensal das mercadorias identificados através de código de barras.

Registro tipo 88SME e 88SMS
Este tipo de registro armazena as informações de quando não há movimentação de entradas, no estado de Mato Grosso do Sul. Será utilizado apenas quando não houver movimento de saídas.

Registro tipo 88STES e 88STITNF
Informações sobre o estoque de produtos e itens das notas fiscais relativas à entrada de produtos sujeitos ao regime de Substituição Tributária.

Registro tipo 88DV
Gera um registro opcional contendo informações sobre notas fiscais de devolução de vendas para clientes e informações sobre os cupons fiscais de vendas dos produtos que foram devolvidos.

Sabemos que alguns contribuintes emitem NFCe em um mês e acabam deixando pendentes, vindo a autorizar somente no mês posterior, para evitar diferenças de valores é possível escolher se pretende gerar o Sintegra com data de emissão ou Data de autorização, relativo ao registro 61;

• NF venda sem seriação: Gera registros de notas fiscais de venda que não possuem série definida.
• Separar registros por estado: Divide os registros por UF (estado), útil quando há movimentação interestadual.
• Gerar crédito para notas de Energia Elétrica: Permite gerar os créditos de ICMS referentes a notas de energia elétrica.
• Gerar Notas de Serviço com CFOP x933: Gera as notas de serviço utilizando o CFOP 5933/6933 (prestações de serviços tributados pelo ISS);
• Considerar crédito de ICMS na NF compra: Permite aproveitar o crédito de ICMS destacado nas notas fiscais de compra.
• NF compra sem seriação: Gera registros de notas fiscais de compra sem série definida.
• Somar DI no total da nota: Inclui o valor dos Dados de Importação (DI) no valor total da nota fiscal.
• NF entrada sem ICMS - valores coluna ISENTAS: Quando marcado, notas fiscais de entrada sem destaque de ICMS terão seus valores totalizados na coluna de isentos.

Em seguida, prossiga para a geração do arquivo

Após concluído o procedimento, poderá efetuar a validação no Validador que pode ser obtido através do site do Sintegra.

Clientes do Paraná (PR)

Ao gerar o arquivo magnético (Sintegra) para ser importado para o ValidaPR, o Registro Tipo 60D não deve ser selecionado. Esse é um registro que não é utilizado no estado do PR, caso marcar tal opção, serão apresentadas críticas ao validá-lo.
Quando o Sintegra deve ser gerado no formato compatível com o ValidaPR, durante a geração do arquivo deverá marcar a opção Arquivo destinado ao ValidaPR.

Em relação às demais informações, entre em contato com o seu contador e verifique quais devem ser marcadas por sua empresa ao gerar o arquivo do Sintegra.