Rejeição: Referenciado documento de operacao interna em operacao interestadual o

ou

Para NF-es com operações interestaduais ou exterior não é permitido referenciar documento de operação interna.

Como Resolver?

Nota de devolução de compra (CFOP 6202 e similares)

Pirmeiramente é necessário atualizar o sistema conforme procedimentos indicados clicando aqui

Caso a nota que está sendo realizada for de devolução, é necessário reabrir essa nota no módulo de Compras 

Após reabrir, é necessário conferir o modelo, preencha o Modelo correto dessa nota do fornecedor (deve ser diferente de 1) e preencha a chave de acesso da NFe de origem da mesma:

Feito isso, poderá finalizar a nota e realizar novamente a devolução.

Importação de Cupom Fiscal

Caso você esteja importando um cupom fiscal para nota, é necessário realizar os procedimentos abaixo:

Abra o cadastro do Clientes que está sendo importado juntamente com o cupom, no módulo de clientes 

Clique no botão Endereços Adicionais e preencha o Endereço de Entrega com os dados do emitente, ou seja, os dados da sua própria empresa:

No momento da emissão da nota, ao importar o cupom, é necessário marcar a opção Usar endereço entrega.

Feitas as alterações, poderá Finalizar e Transmitir sua nota.

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