NF-e de Ajuste no Clipp Pro

Procedimento para Cancelamento de NF-e após 24 Horas: 

Poderão ocorrer situações onde a empresa necessita emitir uma Nota Fiscal de Ajuste. A principal característica de uma Nota de Ajuste é a finalidade, ou seja, no arquivo XML gerado será apresentada a tag: “FinNFe=3”. Conforme exemplo abaixo: 

- Será necessário possuir uma Nota Fiscal de Venda previamente lançada no sistema, para referenciá-la na NF de Ajuste. 

- O Cliente da Nota Fiscal deverá estar cadastrado também como um Fornecedor. 

- Caso não possua o CFOP já cadastrado, clique aqui para saber como efetuar o cadastro. 

• A descrição da Natureza de Operação deverá ser: 999 - Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal (poderá abreviar). 
• O código CFOP deverá ser contrário à nota fiscal que está será estornada. (Exemplo: Se a nota de saída foi emitida com CFOP 5102, então a nota de ajuste terá o CFOP 1102). 
• A TAXA deverá ser indicada pelo contador.

Procedimento:

- Abra o módulo Compras, clique em "Novo";

• Efetue o lançamento da nota fiscal com o número 0 (zero)
  (Deve ser preenchido com o Número “0” para que o sistema identifique que deverá seguir a sequência da numeração das notas de saídas)
   
• Após lançar a numeração 0 na nota, preencha o campo série:
  (Deve ser preenchida com a mesma série usada para emissão de NFe)
   
• No campo Modelo, preencha com 55:
  (Modelo utilizado para Nota Fiscal Eletrônica)

- Após preencher estes campos será apresentada a mensagem abaixo, clique em SIM:

- Escolha a Natureza de Operação (CFOP) cadastrada anteriormente:

- Insira a Chave de Acesso da NF de venda no campo “Chave de Acesso da NFe Origem”; 

- Clique na opção NFe de Ajuste: 

- Na tela de Nota Fiscal de Ajuste apresentada, insira a numeração da NF de Venda, clique na opção Selecionar, insira as Informações Adicionais de Interesse ao Fisco (este campo é obrigatório, no caso de dúvidas sobre o preenchimento, solicite auxilio de sua contabilidade), e após pressione OK para gravar a informação.

- Feito isso, poderá realizar todo o lançamento da Nota manualmente, inserindo Fornecedor, e demais dados de produtos e valores equivalentes aos da NF-e estornada. 

- Após clicar em Finalizar, deverá abrir o programa Gerenciador de NF-e e gerar sua NF-e de Ajuste (para isso clique sobre a NF-e e pressione a tecla F11 ou clique na opção Gerar, assinar e transmitir NF-e).

Palavras-Chave: 999 Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal

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