Cadastro de IE de Substituição Tributária no Clipp Pro

Empresas que são Substitutos Tributários (responsáveis pelo recolhimento do ICMS de toda a cadeia de venda) precisam ter inscrição estadual nas UFs para as quais vendem com substituição tributária. O Clipp Pro permite cadastrar a IE de ST por estado e utiliza essa informação no cálculo e emissão da NF-e com ICMS-ST.

Cadastro de IE por UF

Acesse Configurações → Inscrição Estadual de ST e cadastre a Inscrição Estadual de Substituição Tributária de cada estado onde sua empresa tem IE de ST. O Clipp Pro utiliza a IE correta conforme o estado do destinatário da NF-e.

Cálculo automático de ICMS-ST

Ao emitir uma NF-e interestadual com produtos sujeitos à ST, o Clipp Pro calcula automaticamente o ICMS-ST utilizando a MVA (Margem de Valor Agregado) cadastrada e a alíquota interna do estado de destino.

CEST — Código Especificador de ST

O Clipp Pro inclui a tabela completa de CEST para vinculação de produtos sujeitos à substituição tributária — obrigatório desde a NT 2015.003 para todas as NF-e com produtos abrangidos pela ST.

1. Acesse Configurações → Inscrição Estadual de Substituição Tributária.
2. Clique em Adicionar e selecione o estado (UF) para o qual você tem IE de ST.
3. Informe o número da Inscrição Estadual de ST para aquela UF.
4. Nos produtos sujeitos à ST, vincule o CEST correto e configure a MVA por UF.
5. Ao emitir a NF-e para aquele estado, o campo IE do substituto é preenchido automaticamente.